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审计资料

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审计是依照审计原则对会计资料进行的经济监督行为。无忧商务网审计资料栏目包含了财务审计、税务审计、审计报告、审计法规等资料,是企业财务工作者交流与分享的平台。

  • doc XXX生产型企业内部审计制度

    3 上传时间:2018/08/22 07:52:11

    为规范审计监督、健全企业内部控制制度,严肃财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,制定本制度。 第一条 在总经理领导下进行工作,业务接受上级审计部门的指导,定期向公司经理办公会和上级主管部门报告工作。 第二条 内部审计工作职责范围 (一)随时对公司各分厂和部室的经济..

  • doc XXX生产型企业技改、基建工程内部审计细则

    3 上传时间:2018/08/21 07:56:46

    第一条 凡属产品用主要原材料及外购件明细表,技术部门必须同时提供给审计部和物资计划处部。 第二条 审计部人员应在微机上公布至少三家的合格供方价格,提出建议选购的厂商。物资计划部如果找出质优价廉的其它厂商也可以在申报时提出,经审计部审核同意后方可购买。 第三条 采购物..

  • doc Xxx生产型企业计检部错漏检处罚办法

    3 上传时间:2018/08/21 07:51:59

    为了最大限度减少过程检验中的错漏检,降本增效,制定本办法。 第一条错检:经检查员检过的工件产成品,没有发现制作过程中存在的质量问题为错检。 第二条 漏检:在个人所负责的范围所制作的工件产成品未经检验盖章的,未经检验转序的为漏检。 第三条 发现错漏后,责任检查员应协..

  • doc xxx生产型企业备用金审核报账管理办法

    3 上传时间:2018/08/09 07:39:48

    为贯彻执行《会计法》,规范会计核算,强化备用金的催报工作,及时准确的反映各项费用的实际支出及备用金的实际占用水平,保证效益的真实、准确,特制定本办法。 第一条 经办人员申请备用金借款时,必须填写"借款单",借款单一式一份,填写要求书写工整、字迹清楚,并详细填写汇款单位..

  • doc xxx建工集团工会主席离任经济责任审计办法

    3 上传时间:2018/08/08 07:38:04

    为加强工会组织的廉政建设,提高工会干部廉洁自律的素质,完善工会内部监督约束机制,以及对工会财产完整性和使用情况的审查监督,确保工会经费收支做到"收好、管好、用好",根据中纪发[1998]2号文件的精神和北京市总工会《工会内部审计办法》制定本办法。 一、审计范围及对象:..

  • doc Xx奶制品集团公司审计工作底稿保密制度

    3 上传时间:2018/08/01 07:48:13

    审计工作底稿是审计人员在审计工作中收集的证据和资料,记载了企业各级组织的经营管理信息,审计人员应重视信息的价值和所有权。除非法律允许或有适当的授权,不能泄露获取的信息。 1、审计人员应谨慎利用和保护在执行职责中获取的信息。 2、审计人员不得将信息用来谋取任何个人利益..

  • doc Xx奶制品集团公司内审人员自律规定

    3 上传时间:2018/08/01 07:47:38

    第一条 内部审计人员职业道德准则的基本内容 (一)诚实:诚实是内部审计师与他人建立信任,取得他人信赖其判断的基础。这条原则包括四条行为准则: 1、 审计师应诚实、勤奋和有责任感地执行他们的工作。这是审计师个人品质的基础。不诚实就不能将职责和权限委托给他。不勤奋就可能..

  • doc Xxx奶制品集团公司审计质量管理制度

    3 上传时间:2018/07/24 08:07:02

    审计工作底稿记载了企业各级组织的经营管理信息,是审计发现与审计建议的数据来源和理论支持,因此底稿内容的完整性和严谨性是保证审计工作质量的关键;审计报告是审计最终形成的结果。根据内部审计管理的规定,审计室特制定审计底稿与审计报告的质量监督管理制度,以规范审计工作的质量管理..

  • doc Xxx奶制品集团公司审计工作底稿规范要求

    3 上传时间:2018/07/24 08:06:34

    第一章   总 则 第一条 为规范审计工作底稿的编制、复核、使用及管理,根据《中国注册会计师独立审计具体准则第6 号--审计工作底稿》及其他有关具体审计准则的规定和本公司的有关规章制度,制定本规范要求。 第二条 本规范要求审计工作底稿,是指参审人..

  • doc Xxx奶制品集团公司审计档案管理制度

    3 上传时间:2018/07/24 08:06:01

    依据内部审计管理制度的规定,结合审计室实际工作需要,特制定以下审计档案管理制度: 一、审计档案管理范围: 1、审计通知书和审计方案; 2、审计报告及其附件; 3、审计记录,审计工作底稿和审计证据; 4、反映被审单位和个人业务活动的书面文件; 5、总经理对审计..

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