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审计资料

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审计是依照审计原则对会计资料进行的经济监督行为。无忧商务网审计资料栏目包含了财务审计、税务审计、审计报告、审计法规等资料,是企业财务工作者交流与分享的平台。

  • doc 有限公司技改、基建工程内部审计细则

    5 上传时间:2018/06/20 08:03:37

    为完善内部控制制度,进一步做好内部审计工作,根据公司内部审计制度规定,制定本细则。 第一条 本细则规范根据公司年度计划实施的技改、基建工程项目及计划外根据实际需要临时安排的上述项目。 第二条 审计部对技改、基建工程审计工作范围: (一)负责贯彻执行上级颁发的有关工..

  • doc XXX有限公司内部审计制度

    5 上传时间:2018/06/14 08:15:57

    为规范审计监督、健全企业内部控制制度,严肃财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,制定本制度。 第一条 在总经理领导下进行工作,业务接受上级审计部门的指导,定期向公司经理办公会和上级主管部门报告工作。 第二条 内部审计工作职责范围 (一)随时对公司各分厂和部室的经济..

  • doc XXX有限公司对外业务编制整理审核管理制度

    5 上传时间:2018/06/13 08:17:40

    为加强对各营销部门的文件、资料信息进行有序的管理,制定本制度。 第一条 适用范围:各营销部门。 第二条 内容: (一)投标工作由投标经办人提出书面申请,并负责制作过程中的联络。 (二)根据招标单位《招标文件通知书》内容要求,各营销部门由专人对其进行分类、整理、登..

  • doc XXX股份有限公司内部审计制度

    5 上传时间:2018/06/07 08:15:29

    第一章 总则 第一条  为加强XXX股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计工作,独立监督和评估公司内部控制体系的完整、有效性,保证公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、经济活动的真实、合法和效益,根据国家有关审计的法律法规、《企业内部控制基..

  • doc 中小企业板上市公司募集资金管理细则

    5 上传时间:2018/05/14 01:01:04

    第一条  为规范中小企业板上市公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券..

  • doc 大型集团公司内部审计质量控制制度

    5 上传时间:2017/10/16 08:21:11

    第1章  总则 第1条  为了规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任,根据相关审计法律法规,特制定本制度。 第2条  本制度所称内部审计质量控制,是指审计部为确保审计质量,按照内部审计准则的要求而制定并运用的一系列控制政策和程序。内部..

  • doc 大型集团公司内部审计外部评价制度

    5 上传时间:2017/10/16 08:20:30

    第1条  为了使集团内部审计工作的质量不断得到改善和提高,真正为集团的发展服务,根据国家审计法律法规规定,结合集团实际情况,特建立本制度。 第2条  外部评价机构的选择,由审计部负责确定,并报审计委员会审核批准。 第3条  选择外部评价..

  • doc 大型集团公司内部审计管理制度

    5 上传时间:2017/10/16 08:19:46

    第1章  总则 第1条  为适应集团专业化管理需要,健全内部经济监督、检查机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,根据国家相关法规,结合本集团的实际情况,特制定本制度。 第2条  内部审计工作的目的 1.监督集团经..

  • doc 大型集团公司内部审计督导控制制度

    5 上传时间:2017/10/16 08:18:53

    第1条  为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计工作的质量,根据《内部审计具体准则》及国家相关法律法规,结合公司具体情况,特制定本制度。 第2条  本制度所称督导,是指公司审计部经理和各审计项目组长对实施审计工作的审计人员所进行的监督与指导。 ..

  • doc 2016年子公司内部审计实施条例

    5 上传时间:2016/08/09 09:34:17

    第1章总则 第1条为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司《内部审计制度》,特制定本实施条例。 第2条对子公司的内部审计是指由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审..

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