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内部控制

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企业需不断优化内部控制环境,明确内部控制目标,改善内部控制技术,完善内部控制系统,才能提高内部控制的效果。无忧商务网内部控制栏目包括财务控制、内部控制制度、内部控制体系等管理资料,是企业财务工作者分析与交流的平台。

  • doc XXX有限公司科技研发管理办法

    5 上传时间:2018/06/15 08:27:14

    为实现企业科技进步,增加产品技术含量,不断提高企业核心竟争力;实现科技资源整合,提高企业经济效益;进而实现企业可持续发展,特制定本管理办法。 第一条 适用范围 本管理办法适用于XXX有限公司内组织或员工个人职务责任而发生的: (一)新产品开发; (二)技术创新,..

  • doc XXX有限公司技改、基建工程内部审计细则

    5 上传时间:2018/06/15 08:26:45

    <div>为完善内部控制制度,进一步做好内部审计工作,根据公司内部审计制度规定,制定本细则。</div> <div>第一条 本细则规范根据公司年度计划实施的技改、基建工程项目及计划外根据实际需要临时安排的上述项目。</div&..

  • doc XXX股份有限公司内控手册运行管理规定

    5 上传时间:2018/06/12 08:06:42

    第一章  总则 第一条 为保证公司内控体系运行,加强公司管理,规范各项工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,特制订此规定。 第二条  本规定所指内控手册包括内控规范、内控制度、内控流程、运行表单。 第三条  本规定适用于XX..

  • doc XXX股份有限公司内部控制基本规范

    5 上传时间:2018/06/07 08:15:01

    第一章 总 则 第一条 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治..

  • doc 企业内部控制具体规范第1号——货币资金

    5 上传时间:2018/06/06 07:52:09

    第一章  总 则 第一条  为了加强对货币资金的内部控制,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效益,根据《企业内部控制基本规范》以及国家有关法律法规,制定本规范。 第二条  本规范所称货币资金,是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其..

  • doc 建筑企业基层单位风险抵押金管理制度

    5 上传时间:2018/05/30 08:11:03

    1目的 满足公司对工程项目管理的需要,建立以基层单位为成本中心的成本核算管理模式,使项目成本得到有效控制。本办法以基层单位为核心,实行基层单位领导班子风险抵押责任制。为明确基层单位风险抵押金缴纳标准及各领导班子成员缴纳比例,出现经营亏损、成员变更等情况的处理,特制订本..

  • doc 集团公司内部审计制度

    5 上传时间:2017/11/20 08:16:18

    第一条企业内部审计是按照公司管理制度,对各种票据、售房价格、分包工程款、万元以上材料招投标和有关费用包干执行情况的审计,及各职能部门履行职责情况的审查、评价。公司内部审计组织有:财务审计部、票据审计部、工程审计部,审计部门直属监事会主席和董事长领导,为股东服务,除监事会..

  • doc 公司内部审计制度样本

    5 上传时间:2017/11/15 08:22:53

    第一章总则 第一条目的 为了对公司各项运营管理实施有效的监控,并规范公司内部审计行为,依据国家有关审计法规和公司有关管理规定,结合公司目前实际情况,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司及所属基层单位、职能部门。 第二章审计类型与实施 第三条审计类..

  • doc 大型集团公司内部控制方法

    5 上传时间:2017/10/14 08:27:56

    一、内部控制的基本方法主要包括:全面预算控制、经营风险控制、会计控制、授权批准控制、文件记录控制、财产保全控制、业务人员素质控制、内部报告控制、内部审计、信息技术控制。 二、预算控制是企业内部控制的重要组成部分。公司实行全面预算管理,由财务管理部下设预算会计进行管理,..

  • doc 大型集团公司对子公司进行内部审计制度

    5 上传时间:2017/10/13 07:26:28

    第1章总则 第1条为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司《内部审计制度》,特制定本制度。 第2条对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作..

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