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内部控制

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企业需不断优化内部控制环境,明确内部控制目标,改善内部控制技术,完善内部控制系统,才能提高内部控制的效果。无忧商务网内部控制栏目包括财务控制、内部控制制度、内部控制体系等管理资料,是企业财务工作者分析与交流的平台。

  • doc Xxx医药企业会计核算内部控制制度

    29 上传时间:2018/08/29 07:48:19

    一、定义与范围 会计核算内部控制制度是以保护财产物资和确保会计资料可靠性为目的,用于会计业务和与之相关的其他业务管理方面的方法、措施和程序。 会计核算内部控制制度包括: "会计核算基础工作的内部控制制度 "一般会计业务内部控制制度 "财务会计制告的内部控制制度..

  • doc Xxx医药企业会计工作交接的内部控制制度

    29 上传时间:2018/08/29 07:47:02

    1.交接前的准备工作 会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交接替人员。没有办清交接手续的不得调动或离职。会计人员办理移交必须作好以下准备工作: "已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 "尚未登记帐目应当登记完毕,结出余额,并..

  • doc Xxx医药企业供应内部控制制度

    29 上传时间:2018/08/29 07:45:56

    一、定义与范围 本章所述供应循环涵盖了从物资及服务的购置、储存到传递至生产经营各部门的全过程,主要包括采购、仓储两个主要业务环节。 供应循环的内部控制指对供应计划、采购作业、存货流转、仓储等供应业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、控制目标 确保采购业务..

  • doc XXX有限公司科技研发管理办法

    29 上传时间:2018/06/15 08:27:14

    为实现企业科技进步,增加产品技术含量,不断提高企业核心竟争力;实现科技资源整合,提高企业经济效益;进而实现企业可持续发展,特制定本管理办法。 第一条 适用范围 本管理办法适用于XXX有限公司内组织或员工个人职务责任而发生的: (一)新产品开发; (二)技术创新,..

  • doc XXX有限公司技改、基建工程内部审计细则

    29 上传时间:2018/06/15 08:26:45

    <div>为完善内部控制制度,进一步做好内部审计工作,根据公司内部审计制度规定,制定本细则。</div> <div>第一条 本细则规范根据公司年度计划实施的技改、基建工程项目及计划外根据实际需要临时安排的上述项目。</div&..

  • doc XXX股份有限公司内控手册运行管理规定

    29 上传时间:2018/06/12 08:06:42

    第一章  总则 第一条 为保证公司内控体系运行,加强公司管理,规范各项工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,特制订此规定。 第二条  本规定所指内控手册包括内控规范、内控制度、内控流程、运行表单。 第三条  本规定适用于XX..

  • doc XXX股份有限公司内部控制基本规范

    29 上传时间:2018/06/07 08:15:01

    第一章 总 则 第一条 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治..

  • doc 企业内部控制具体规范第1号——货币资金

    29 上传时间:2018/06/06 07:52:09

    第一章  总 则 第一条  为了加强对货币资金的内部控制,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效益,根据《企业内部控制基本规范》以及国家有关法律法规,制定本规范。 第二条  本规范所称货币资金,是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其..

  • doc 建筑企业基层单位风险抵押金管理制度

    29 上传时间:2018/05/30 08:11:03

    1目的 满足公司对工程项目管理的需要,建立以基层单位为成本中心的成本核算管理模式,使项目成本得到有效控制。本办法以基层单位为核心,实行基层单位领导班子风险抵押责任制。为明确基层单位风险抵押金缴纳标准及各领导班子成员缴纳比例,出现经营亏损、成员变更等情况的处理,特制订本..

  • doc 集团公司内部审计制度

    29 上传时间:2017/11/20 08:16:18

    第一条企业内部审计是按照公司管理制度,对各种票据、售房价格、分包工程款、万元以上材料招投标和有关费用包干执行情况的审计,及各职能部门履行职责情况的审查、评价。公司内部审计组织有:财务审计部、票据审计部、工程审计部,审计部门直属监事会主席和董事长领导,为股东服务,除监事会..

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