1. 2001年2 月3日初审到工厂的成品实验站进行审核，成品实验站用的是最近进口的
自动测试设备，审核员要求提供校准合格证明，站长国内无法校准，设备有自教功
能，并出示了该仪器的说明书，审核员再观察设备，发现侧面有一张国外生产厂的
校准合格标记，表明校准时间是2001 年1 月，有效期一年。
2. 初次认证审核时，在与高层领导交谈中了解到公司指定了管理者代表，做过一次管
理评审，但没有管理评审程序，只有会议纪要。该公司的总经理和管理者代表都是
外方人员，管理者代表是质保部部长兼任的。查看了会议纪要，见评审了上月内审
结论，生产中的废品率、用户反馈单以及质量方针目标实现的可能性，提出了下一
步的努力方向和总体要求。会议的主持人是质保部的质管科长，总经理和管理者代
表都参加了。
3. 审核员在检验科问检验科长对生产急需有来不及检验的零部件采取哪些控制措施，
科长说，按文件规定应在下一工序中增加抽样数，如发现问题按规定追溯。审核员
在零件车间看到有来不及检验的记录，但在装配车间检验站未发现增加抽样数的记
录，车间检验中说，我们不知道哪些零件是未经检验的，所以一律按正常规定抽样。
4. 审核员在车间墙上看到一张统计图表，上面记有车间规定的指标（废品率不能大于
0.5%）和每天实际达到的数字，审核员发现本月前20天，废品率均在0.25%到0.35%
上下，但最近连续5 天的废品率为0.47%、0.48%、0.49%。审核员就问，对此情况
车间采取了什么行动？车间主任说，这是厂技术科要求画的，其实0.49%还在0.5%
以下问题不大，这几天可能是天气太热，大家思想不集中。听天气预报说，明天要
下雨，那时废品率肯定下降。
5. 焊条保温箱要求保温110C0.5%，每2小时记录一次，审核员检
查昨天、前天及今天上午记到2 分钟的记录全是110C，但看到了现在的温
度表的读数为104C。焊条保管员说这个保温箱是新的，温度很稳定，其实
记不记都无所谓的。

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