目    录内部
第一篇    内部控制的基础 
第一章  总则 
第二章  机构及岗位职责 
第三章  内部控制方法 
第四章  内部控制基础工作 
第五章  授权体系概述 
第六章  附则 
第二篇    供应生产销售内部控制制度 
第一章  供应内部控制制度 
第一节  内控概述 
第二节  组织机构及岗位职责 
第三节  授权体系 
第四节  管理制度 
物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 
物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 
自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 
定点采购管理（P2-Z1-J4-5）